Dienstverleningsbijdrage
In de begroting 2023 is een dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen opgenomen van afgerond € 16,8 miljoen. Wijzigingen worden, binnen de kaders van het budgetrecht, vastgelegd in opdrachtbrieven. Voor dit bedrag realiseert de AA-organisatie de producten en diensten zoals opgenomen in de programmabegroting. Hierover vindt periodiek afstemming plaats, waarbij extra aandacht is voor sturing op de belangrijkste te realiseren producten en diensten. De programmabudgetten zijn niet overgedragen aan de AA-organisatie.
In onderstaand overzicht wordt het verloop van de dienstverleningsbijdrage weergegeven.
Daarnaast worden de ambtelijke kosten voor projecten, woningbouw en buitenruimte separaat in rekening gebracht en toegerekend aan deze projecten.
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2022 | 15.932.200 | 15.932.200 | 15.932.200 | 15.932.200 | 15.932.200 |
Mutaties 1e bestuursrapportage 2022 | |||||
Schuldhulpverlening - vroeg er op af | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
BRP registratie arbeidsmigranten | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 | 190.400 |
Versterken toezicht kabels leidingen | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
Verhoging inhuurkosten flexibele schil handhavers | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Mutaties 2e bestuursrapportage 2022 | |||||
Onderhoud brandkranen van limitatieve lijst naar dienstverl. | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
Mutaties begroting 2023 | |||||
Indexering 2023 | 528.200 | 528.200 | 528.200 | 528.200 | 528.200 |
Continueren inzet LPGA | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
Openingstijden burgerzaken | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
Extra inzet waterveiligheid | 190.200 | 190.200 | 190.200 | 190.200 | |
Uitvoering Woo | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
Uitvoering WOB-verzoeken | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
Totaal mutaties | 841.100 | 1.031.300 | 1.031.300 | 1.031.300 | 1.031.300 |
Dienstverleningsbijdrage begroting 2023 | 16.773.300 | 16.963.500 | 16.963.500 | 16.963.500 | 16.963.500 |