In onderstaand overzicht zijn per programma de lasten, baten en het saldo voor de jaren 2023 tot en met 2026 opgenomen.
- is een nadeel | x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
01 Sociaal domein | lasten | 26.698 | 26.115 | 25.605 | 25.154 |
01 Sociaal domein | baten | 5.070 | 5.054 | 5.054 | 5.054 |
saldo | -21.628 | -21.061 | -20.551 | -20.100 | |
02 Onderwijs en ontplooiing | lasten | 6.667 | 6.576 | 6.746 | 6.710 |
02 Onderwijs en ontplooiing | baten | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
saldo | -5.017 | -4.926 | -5.096 | -5.060 | |
03 Economie en duurzaamheid | lasten | 759 | 759 | 759 | 759 |
03 Economie en duurzaamheid | baten | 946 | 1196 | 1196 | 1196 |
saldo | 187 | 437 | 437 | 437 | |
04 Openbare ruimte | lasten | 17.475 | 18.314 | 18.545 | 18.872 |
04 Openbare ruimte | baten | 8.195 | 8.283 | 8.301 | 8.377 |
saldo | -9.280 | -10.031 | -10.244 | -10.495 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | lasten | 17.486 | 16.750 | 5.914 | 4.541 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | baten | 20.415 | 15.238 | 3.793 | 1.595 |
saldo | 2.929 | -1.512 | -2.121 | -2.946 | |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | lasten | 6.458 | 6.512 | 6.470 | 6.517 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | baten | 380 | 380 | 380 | 380 |
saldo | -6.078 | -6.132 | -6.090 | -6.137 | |
Saldo van de programma's | lasten | 75.543 | 75.026 | 64.039 | 62.553 |
baten | 36.656 | 31.801 | 20.374 | 18.252 | |
saldo | -38.887 | -43.225 | -43.665 | -44.301 | |
07 Overhead | lasten | 9.159 | 9.209 | 9.209 | 9.177 |
07 Overhead | baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
saldo | -9.159 | -9.209 | -9.209 | -9.177 | |
08 Algemene dekkingsmiddelen | lasten | 4.961 | 6.962 | 8.885 | 4.749 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | baten | 57.026 | 59.656 | 61.516 | 56.980 |
saldo | 52.065 | 52.694 | 52.631 | 52.231 | |
Saldo voor bestemming | lasten | 89.663 | 91.197 | 82.133 | 76.479 |
baten | 93.682 | 91.457 | 81.890 | 75.232 | |
saldo | 4.019 | 260 | -243 | -1.247 | |
Mutaties reserves | lasten | 8.176 | 4.207 | 3.596 | 2.596 |
baten | 4.157 | 3.947 | 3.839 | 3.843 | |
saldo | -4.019 | -260 | 243 | 1.247 | |
Saldo na bestemming | lasten | 97.839 | 95.404 | 85.729 | 79.075 |
baten | 97.839 | 95.404 | 85.729 | 79.075 | |
saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |