Incidentele baten en lasten
Conform de verplichting in het BBV zijn in de volgende tabel de incidentele baten en lasten per programma en incidentele mutaties op reserves weergegeven.
Bedrag x € 1.000 | |||||
Omschrijving lasten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1. Sociaal domein | |||||
AM-match | 53 | 1 | 1 | 1 | |
POK: Versterken capaciteit voor Sociaal loket | 88 | ||||
Vroegsignalering, continueren inzet JHV en extra tijdelijke inzet JHV door corona | 67 | ||||
Voogdij 18+ Meicirculaire 2020 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
Overige posten < € 40.000 | 79 | 3 | 3 | 3 | |
2. Onderwijs en ontplooiing | |||||
Overige posten < € 40.000 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
4. Openbare ruimte | |||||
Reservemutatie SO Projecten | 714 | 388 | 214 | ||
Reservemutatie UP groen/water/recreatie | 67 | 67 | 67 | 67 | |
SO Uitvoering energiebeleid | 50 | ||||
Overige posten < € 40.000 | 60 | 7 | 7 | 7 | |
5. Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
De Tuinen van Aalsmeer | 2.406 | 1.650 | -5.854 | ||
Facilitair grondbeleid | 254 | 75 | -22 | -22 | |
Green Park Aalsmeer | 9.185 | 9.445 | |||
Herenweg 61 en 99 | 32 | 46 | 17 | ||
Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan | 571 | 802 | 542 | ||
Reservemutatie uitvoeringsprogramma buitenruimte | 243 | 116 | |||
Reservemutaties grondexploitaties | 5.439 | 1.193 | 670 | ||
Resultaten grondexploitaties | -162 | -162 | 6.257 | -280 | |
RO Omgevingsbeleid | 70 | ||||
SO Ruimtelijke ordening | 205 | 102 | 197 | 94 | |
Overige posten < € 40.000 | 165 | 82 | 38 | 10 | |
6. Bestuur, bevolking en veiligheid | |||||
Gemeenteraadsverkiezingen 2026 | 40 | ||||
Waterveiligheid | 200 | ||||
Handhaving hennepteelt | 300 | ||||
Ondermijning restbudget 2021 naar 2024 | 90 | ||||
Overige posten < € 40.000 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
7. Overhead | |||||
Overige posten < € 40.000 | 32 | 32 | 32 | ||
8. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Renteparagraaf | -7 | -5 | |||
Stelpost taakmutaties (Gemeentefonds) | 322 | 460 | 460 | 460 | |
Overige posten < € 40.000 | -57 | -55 | -60 | -28 | |
Totaal incidentele lasten | 20.513 | 14.358 | 2.822 | 489 | |
Omschrijving baten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
1. Sociaal domein | |||||
Overige posten < € 40.000 | -17 | ||||
4. Openbare ruimte | |||||
Reservemutatie duurzaamheidsfonds | -103 | ||||
5. Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
De Tuinen van Aalsmeer | -8.862 | -2.266 | -987 | ||
Facilitair grondbeleid | -254 | -75 | -8 | -8 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.412 | 2.680 | |||
Green Park Aalsmeer | -11.623 | -12.168 | |||
Grondexploitaties | 11.754 | -1.454 | 5.584 | ||
Herenweg 61 en 99 | -479 | 48 | -188 | ||
Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan | -5.502 | 1.145 | 858 | ||
Resultaten grondexploitaties | -5.439 | -1.193 | -7.088 | ||
SO Ruimtelijke ordening | -956 | -490 | -527 | -94 | |
Overige posten < € 40.000 | 30 | 30 | |||
8. Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Extra algemene uitkering | -4.421 | -5.528 | -8.029 | -519 | |
Transformatiebudget Jeugd Veilig te stellen | -205 | ||||
Ondermijning restbudget 2021 naar 2024 | -90 | ||||
Overige posten < € 40.000 | -85 | -80 | -81 | -80 | |
Totaal incidentele baten | -23.780 | -19.471 | -10.436 | -671 |