Financiën
Wat mag het kosten?
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2023 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2021 | 2022 | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | 2025 | 2026 |
7.1 Ondersteuning organisatie | -11.610 | -8.567 | 9.159 | 0 | -9.159 | -9.209 | -9.209 | -9.177 |
Totaal saldo van baten en lasten | -11.610 | -8.567 | 9.159 | 0 | -9.159 | -9.209 | -9.209 | -9.177 |
Reservemutatie | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -11.282 | -8.567 | 9.159 | 0 | -9.159 | -9.209 | -9.209 | -9.177 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Saldo Programmabegroting 2022 | -8.345 | -8.345 | -8.345 | -8.345 |
Eerste Bestuursrapportage 2022 | -1.485 | -1.485 | -1.485 | -1.485 |
Kaderbrief 2023 c.a. | ||||
- Continueren inzet LPGA | -6 | -6 | -6 | -6 |
- Openingstijden burgerzaken | 4 | 4 | 4 | 4 |
- Uitvoering Woo | -65 | -65 | -65 | -32 |
- Structurele extra inzet waterveiligheid (2xBOA) | -51 | -51 | -51 | |
Mutaties begroting 2023 | ||||
- Kostentoerekening | 739 | 739 | 739 | 739 |
Saldo Programmabegroting 2023 | -9.158 | -9.209 | -9.209 | -9.176 |
Belangrijkste financiële ontwikkelingen
Kostentoerekening
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2023’
Loon- en prijscompensatie
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2023’