Financiën
Wat mag het kosten?
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2023 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2021 | 2022 | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | 2025 | 2026 |
5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 950 | 0 | 9.211 | 9.211 | 0 | 30 | 0 | 0 |
5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -236 | 2.019 | 3.207 | 8.527 | 5.320 | 1.074 | 552 | 0 |
5.2 Wonen en bouwen | 100 | -1.016 | 1.767 | 890 | -877 | -877 | -877 | -877 |
5.4 Verkeer en vervoer | 6 | -42 | 2 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 |
5.5 Beheer overige gebouwen en gronden | -259 | -263 | 1.559 | 558 | -1.001 | -982 | -981 | -924 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -1.173 | -1.662 | 1.741 | 1.211 | -531 | -774 | -832 | -1.162 |
Totaal saldo van baten en lasten | -613 | -963 | 17.487 | 20.415 | 2.929 | -1.512 | -2.121 | -2.946 |
Reservemutatie | -147 | -1.815 | 5.682 | 445 | -5.237 | -797 | -360 | 426 |
Resultaat | -759 | -2.777 | 23.169 | 20.860 | -2.308 | -2.308 | -2.481 | -2.520 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Saldo Programmabegroting 2022 | -2.048 | -1.211 | -2.188 | -2.203 |
Eerste Bestuursrapportage 2022 | 4 | 104 | 104 | 104 |
Kaderbrief 2023 c.a. | ||||
- Energielasten | -295 | -295 | -295 | -295 |
Actualisering grondexploitaties 2022 | 352 | -585 | 218 | 138 |
Meerjarig programma Buitenruimte | ||||
Mutaties begroting 2023 | ||||
- Kapitaallasten | -9 | -9 | -8 | 48 |
- Kostentoerekening | -336 | -336 | -336 | -336 |
- Loon- en prijscompensatie | 24 | 24 | 24 | 25 |
Saldo Programmabegroting 2023 | -2.308 | -2.308 | -2.481 | -2.519 |
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2021 | ||||
- Green Park Aalsmeer | 613 | 1.626 | 1.789 | 1.789 |
- De Tuinen van Aalsmeer | 2.715 | 3.417 | 1.683 | 1.683 |
- Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan | 992 | 139 | ||
- Hornmeer VVA-woningbouw | 159 | |||
Eerste Bestuursrapportage 2021 | ||||
- Fort Kudelstaart restauratie | -160 | |||
Actualisering grondexploitaties 2021 | ||||
- Green Park Aalsmeer | 403 | 253 | 267 | -1.789 |
- De Tuinen van Aalsmeer | 537 | -161 | -762 | 4.173 |
- Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan | 1.691 | -1.580 | -1.016 | |
- Hornmeer VVA-woningbouw | -647 | |||
Totaal investeringen | 6.303 | 3.694 | 1.961 | 5.856 |