Financiën
Wat mag het kosten?
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2023 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2021 | 2022 | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | 2025 | 2026 |
4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie | -3.222 | -3.895 | 3.854 | 83 | -3.771 | -3.891 | -3.880 | -3.900 |
4.2 Riolering | 740 | 676 | 2.318 | 2.947 | 630 | 630 | 630 | 630 |
4.2 Verkeer en vervoer | -6.322 | -7.163 | 6.283 | 275 | -6.008 | -6.749 | -6.975 | -7.197 |
4.3 Afval | 785 | 821 | 3.433 | 4.370 | 937 | 937 | 937 | 937 |
4.3 Milieubeheer | -760 | -1.031 | 1.040 | 0 | -1.040 | -929 | -929 | -937 |
4.4 Begraafplaatsen | -79 | -49 | 548 | 521 | -27 | -27 | -27 | -27 |
Totaal saldo van baten en lasten | -8.858 | -10.641 | 17.475 | 8.195 | -9.279 | -10.031 | -10.244 | -10.494 |
Reservemutatie | -1.100 | 3.128 | 2.495 | 3.472 | 977 | 410 | 567 | 785 |
Resultaat | -9.958 | -7.513 | 19.969 | 11.667 | -8.302 | -9.620 | -9.678 | -9.710 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Saldo Programmabegroting 2022 | -7.843 | -9.270 | -8.753 | -8.781 |
Eerste Bestuursrapportage 2022 | 17 | 21 | 21 | 13 |
Kaderbrief 2023 c.a. | ||||
- MPP overschot en risiciopot centraliseren | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Servicepunt energieadvies Aalsmeer/ Kadernota | 53 | |||
- Servicepunt energieadvies Aalsmeer/ Kadernota tlv reserve duurzaamheidsfonds | -53 | |||
- Analyse ruimte in budgetten - Milieubeheer | 100 | 100 | 100 | 100 |
Actualisering grondexploitaties 2022 | -347 | 152 | -214 | |
Meerjarig programma Buitenruimte | 225 | 276 | 298 | 347 |
Mutaties begroting 2023 | ||||
- Kapitaallasten | -199 | -647 | -878 | -1.136 |
- Kostentoerekening | -353 | -353 | -353 | -353 |
- Loon- en prijscompensatie | -2 | 1 | 1 | 1 |
Saldo Programmabegroting 2023 | -8.302 | -9.620 | -9.678 | -9.709 |
Investeringen (x 1.000 euro) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Meerjarig programma Buitenruimte | ||||
- Verkeer en vervoer 25 jaar | -4.295 | -3.312 | -717 | |
- Verkeer en vervoer 50 jaar | -6.392 | -3.040 | -8.192 | |
- Kunstwerken | -3.375 | -2.816 | -1.945 | |
- Water | -312 | -94 | -529 | |
- Groen | -105 | |||
- Spelen | -309 | -230 | -230 | |
- Riolering | -3.193 | -788 | -3.962 | |
Ongestoorde Logistieke Verbinding | -1.889 | |||
Waterfront | -400 | |||
Inrichting buitenruimte facilitaire projecten | -1.829 | -732 | -214 | |
Projecten bovenwijkse voorzieningen | ||||
- Burgemeester Hoffscholteweg | -2.000 | |||
- Verlengde Molenvlietweg | -700 | |||
Beschikbare investeringsplafond voor vervanging en renovatie | ||||
- Riolering | -748 | |||
- Gemalen | -584 | -398 | -366 | -387 |
Totaal investeringen | -25.382 | -11.410 | -16.155 | -1.134 |